索引号：004305231/2021-97393，成文日期：1613491200，效力状态：有效。
| 附件2 | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 国家文物保护专项资金（驼山石窟综合保护前期勘查研究） | ||||||
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | ||||||
| 地方主管部门 | 山东省文化和旅游厅（山东省文物局） | 实施单位 | 青州市文化和旅游局 | ||||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 400 | 158.72 | 39.68% | ||||
| 其中：中央、省补助 | 400 | 158.72 | 39.68% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 1、依照计划书及方案批复意见实施研究项目。 2、完成基础资料采集及典型病害洞窟的前期研究。 3、初步完成驼山石窟价值研究。 |
1、已经完成研究项目的招投标工作，通过招投标山东省古建筑保护研究院中标； 2、已经初步完成驼山云门山石窟文物组成、保存现状、保护环境、病害等相关资料收集； 3、通过对驼山石窟相关历史、研究资料等资料收集初步进行了石窟价值研究与分析。 |
||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标：文物综合保护前期研究报告（部分） | 2份报告 | 2份报告 | |||
| 指标：指导保护方案编制 | 符合要求 | 符合要求 | |||||
| 质量指标 | 指标：指导保护方案编制 | 符合要求 | 符合要求 | ||||
| 时效指标 | 指标：项目实施周期 | 12个月 | 12个月 | ||||
| 成本指标 | 指标：前期研究实施等 | 100% | 100% | ||||
| …… | |||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标：带动青州文化旅游产业增长 | 100% | 100% | |||
| 社会效益 指标 |
指标：合理的展示利用，满足群众需求 | 100% | 100% | ||||
| 生态效益 指标 |
指标：驼山云门山整体环境风貌协调 | 100% | 100% | ||||
| 可持续影响指标 | 指标：为文物的保护方案编制提供保障 | 100% | 100% | ||||
| …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标：使各利益相关者满意 | 100% | 100% | |||
| …… | |||||||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
